资阳市残疾人联合会
2025年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作……………….………………1
（一）职能简介……………….…………………………1
（二）2025年重点工作…………………………………1
二、预算单位构成………..………..……………….……3
三、收支预算情况说明………..………..………….……3
（一）收入预算情况………………..…..………….……3
（二）支出预算情况………………..…..………….……3
四、财政拨款收支预算情况说明………………….……3
五、一般公共预算当年拨款情况说明…………….……4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…….……4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况………….……4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……….…4
六、一般公共预算基本支出情况说明………..….………6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………6
八、政府性基金预算支出情况说明……..…...….………7
九、国有资本经营预算支出情况说明…..…...….………7
十、其他重要事项的情况说明……..…..…..…..…..……7
（一）机关运行经费……………….......…....…..…..……7
（二）政府采购情况………………........…...…..…..……7
（三）国有资产占有使用情况……...……....…..…..……7
（四）绩效目标设置情况…………....…....….....…..……8
十一、名词解释…………..………....….....….....…..……8
附件：2025年单位预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。团结、教育残疾人、遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人组织开展扶残助活动。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。组织实施按比例安置残疾人就业工作。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
（二）2025年重点工作
1.有序推进残疾人教育帮扶。实施推动开展特殊教育巩固提升专项行动，完善特殊教育体系，为特殊困难残疾学生提供“量体裁衣”式个性化服务。开展助残“逐梦”工程，为残疾学生及残疾人家庭子女提供全方位的帮扶服务。持续落实全学段残疾人及残疾人家庭子女教育资助政策。
2.全面促进残疾人创业就业。实施促进残疾人就业帮扶和服务行动，配合人社部门开展好“就业援助月”活动，落实应届残疾人高校毕业生一人一策就业服务工作；实施残疾人就业创业能力提升行动，开展残疾人职业技能培训活动，支持残疾人创新创业、灵活就业，提高残疾人职业素质和就业创业能力。
3.有序开展残疾人精准康复服务。广泛开展宣传教育，形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。持续实施残疾人基本康复服务，确保2025年基本康复服务率达85%以上。落实残疾人辅具补贴制度，加强辅助器具适配服务。持续开展残疾儿童康复救助服务，确保0-6残疾儿童康复应救尽救。
4.持续筑牢残疾人社会保障网络。强化社会救助兜底保障，继续做好残疾人参保工作，让残疾人基本养老保险参保率、残疾人基本医疗保险参保率始终保持在90%、95%以上。健全“两项补贴”动态调整机制，保证困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和三、四级智力和精神残疾人护理补贴100%覆盖。实施“阳光家园”智力、精神、重度肢体残疾人托养项目，持续推广托养和辅助性就业有效衔接模式。加强困难残疾人风险保障，为2.7万余名60岁以下（不含）困难残疾人购买意外伤害保险。
5.着力保障残疾人合法权益。持续开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，为327户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，超额完成“十四五”目标任务。持续实施残疾人紧急救助、C5驾照一次性补贴等工作，为207名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。持续开展残疾人尊法学法守法用法专项行动，进一步加强残疾人法治宣传教育。
6.努力夯实残疾人文化体育基础。持续开展“残疾人文化艺术周”、文化进家庭“五个一”等残疾人群众性文化艺术活动。推广“体育复健进社区”项目，推动残疾人康复健身体育身边化服务。积极组队参加全省残疾人运动项目竞赛，营造尊残扶残助残的浓厚氛围。
二、预算单位构成
资阳市残疾人联合会属二级预算单位，下设科室3个，主要包括办公室、康复科、教就科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市残疾人联合会单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市残联人联合会部门2025年收支总预算1704.75万元，比2024年收支预算总数增加37.72万元，主要原因一是人员增加1人，二是残保金项目增加。
（一）收入预算情况
资阳市残疾人联合会单位2025年收入预算1704.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1704.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市残疾人联合会单位2025年支出预算1704.75万元，其中：基本支出404.6万元，占23.73%；项目支出1300.15万元，占76.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市残疾人联合会单位2025年财政拨款收支总预算1704.75万元，比2024年财政拨款收支总预算增加增加37.72万元，主要原因一是人员增加1人，二是残保金项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1704.75万元；支出包括：社会保障和就业支出1658.17万元、卫生健康支出20.58万元、住房保障支出26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市残疾人联合会单位2025年一般公共预算当年拨款1704.75万元，比2024年预算数增增加37.72万元，主要原因一是人员增加1人，二是残保金项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1658.17万元，占97.27%；卫生健康支出20.58万元，占1.21%；住房保障支出26万元，占1.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.82万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为259.33万元，主要用于：参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为60.15万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为398.78万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为400.27万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025年预算数为85万元，主要用于：残疾人体育方面的支出。
7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为423.82万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.83万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.42万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.33万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市残疾人联合会单位2025年一般公共预算基本支出404.6万元，其中：
人员经费273.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费130.83万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市残疾人联合会单位2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2024年预算减少9.09%。
主要原因是统一调整额度上限为1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆、小型载客汽车1辆。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费8万元，与2024年预算持平。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市残疾人联合会单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市残疾人联合会单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
资阳市残疾人联合会2025年机关运行经费财政拨款预算为130.83万元，比2024年预算增加73.56万元，增长128.44%，主要原因一是财政编制口径变化，二是人员增加1人。
（二）政府采购情况
2025年，资阳市残疾人联合会单位无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，资阳市残疾人联合会单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年资阳市残疾人联合会单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人就业方面的支出。
（八） 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2025年单位预算公开表