资阳市残疾人联合会
2026年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
第一部分
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。团结、教育残疾人、遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人组织开展扶残助活动。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。组织实施按比例安置残疾人就业工作。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
（二）2026年重点工作
1.筑牢社会保障体系。将3143名残疾人纳入监测帮扶，提高重度残疾人护理补贴人均标准10元，为4.1万名困难残疾人、5.4万名重度及三四级精神智力残疾人分别发放生活、护理补贴4637.74万元、5606.76万元。为2.5万名60岁以下困难残疾人购买意外险，为76名残疾环卫工人发放补贴8.3万元；开展“助残暖冬”行动及紧急救助，累计投入96.03万元，惠及2467人次。
2.拓展就业创业渠道。出台完善残疾人就业创业相关政策，为1300名残疾人发放灵活就业补贴90万元，通过福利企业、公益性岗位分别安置532名、1079名残疾人就业。深化助残公益联盟建设，带动残疾人就近就业；开展农村残疾人实用技术培训763人次，依托帮扶基地带动120人增收。举办专场招聘会，完成466家用人单位按比例就业认证，帮扶5名残疾应届大学生入职国企，首次实现县（区）编制定向招录残疾人，争取10万元创业专项资助。
3.优化教育帮扶举措。实现全学段教育资助全覆盖，为1107名残疾人及家属子女发放资助117.8万元，额外帮扶16名特殊困难残疾学生。开展“扶残筑梦”高考行动惠及10万人次，依托安岳特校高职班帮助18名残疾学生就近升学，推动残疾学生教育向更高阶段延伸。
4.提升康复服务质效。开展残疾预防筛查6.6万人次，确诊残疾儿童53人；为8975名残疾人提供基本康复服务，为3190名低收入残疾人适配辅具3231件、补贴175万元。救助323名0-6岁及158名7岁以上残疾儿童，开展公益义诊70人次、康复手术5例，培训康复人才296人次；26家二级以上公立医院推行残疾人就医便利服务，惠及2万余人次。
5.维护残疾人合法权益。为50余名残疾人提供免费法律服务，整改公共场所无障碍设施问题12处，惠及278名残疾人。投入153.5万元完成残疾人家庭改造329户；高效办理信访事项297件次，回复率、办结率、满意率均达100%。
6.丰富精神文化生活。开展“全国助残日”系列活动及残疾人文化艺术周，非遗作品东峰剪纸《熊猫吃竹》亮相故宫文创融合馆；开展川渝残联文体党建交流，依托培训基地开展公益教学。
二、机构设置
资阳市残疾人联合会属二级预算单位，下设科室3个，主要包括办公室、康复科、教就科。
第二部分
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市残疾人联合会2026年收支总预算1869.32万元，比2025年收支预算总数增加164.57万元，主要原因一是工资调标增加人员收支，二是增加残保金项目收支，三是上年结转。
（一）收入预算情况。资阳市残疾人联合会2026年收入预算1869.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1814.32万元，占97.06%，政府性基金预算拨款收入（上年结转）55万元，占2.94%。
（二）支出预算情况。资阳市残疾人联合会2026年支出预算1869.32万元，其中：基本支出364.32万元，占19.49%；项目支出1505万元，占80.51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
资阳市残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算1869.32万元，比2025年收支预算总数增加164.57万元，主要原因一是工资调标增加人员收支，二是增加残保金项目收支，三是上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1814.32万元，上年结转55万元。
支出包括：社会保障和就业支出1764.52万元、卫生健康支出22万元、住房保障支出27.8万元，其他支出55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款1814.32万元，比2025年预算数增加109.57万元。主要原因一是工资调标增加人员收支，二是增加残保金项目收支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1764.52万元，占97.26%；卫生健康支出22万元，占1.21%；住房保障支出27.8万元，占1.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.99万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为208.79万元，主要用于：参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为50万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为364.82万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为436.34万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2026年预算数为135万元，主要用于：残疾人体育方面的支出。
7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为536.58万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.57万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.8万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.63万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为27.8万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出364.32万元，其中：
人员经费292.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费71.68万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市残疾人联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数8.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2025年预算减少30%。主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。
2026年公务接待费计划用于省、市（州）调研、考察、学习交流等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
资阳市残疾人联合会单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆、小型载客汽车1辆。
公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。
公务用车运行维护费8万元，与2025年预算持平。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
资阳市残疾人联合会2026年政府性基金预算（上年结转）55万元，主要用于为积极打造资阳残疾人体育品牌，推动全民健身向纵深发展，拟实施残疾人体育培训项目、开展受训运动员的后继培训及残疾人体育赛事项目的开展。
七、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。资阳市残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算为71.68万元，比2025年预算减少59.15万元，下降45.21%，主要原因一是财政编制口径变化，二是工资调标相应增加福利费、工会经费、党建经费计提基数。
（二）政府采购情况。2026年，资阳市残疾人联合会安排政府采购预算59.41万元，主要用于采购公务车保险、加油、维修和为60岁（不含）以下困难残疾人购买意外保险等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2025年底，资阳市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年资阳市残疾人联合会单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
第三部分
名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务：未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人就业方面的支出。
（八） 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
2026年单位预算表